Simone
为了降低采购成本，提高大业堂办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。
1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照大业堂的供应商评选标准进行供应商的审核。
2、对大业堂必须忠诚，不做损于大业堂形象或利益的事情，不得收授贿赂。
3、工作有计划，做事仔细认真。
4、原则上，大业堂的所有供应商都采用月结的方式进行结算。
三、采购流程：
行政部长签字
行政部采购
大业堂验货入库
立即使用
退返厂家
采购单部门主管签字
使用部门说明：
1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由行政部签字审核，采购员才能下订单订购；
2、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员；
3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题（优点也可）形成文字材料交与采购部主管，便能更好的为各个部门采购满意的物资。
4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录（必须电子档）
